4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 09/01/2017 ATÉ 09/01/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

1

/

1

Data de Lançamento: 09/01/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

4

286/001-2017       

310,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO

Vl.Total:

310,29

Un.:

%

Quantidade:

43,7000

7,10

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

53

289/001-2017       

216,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

216,42

Un.:

%

Quantidade:

5,5500

39,00

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

77

105/001-2017       

186,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

186,34

Un.:

%

Quantidade:

14,9100

12,50

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

112

287/001-2017       

1.825,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS

Vl.Total:

1.825,80

Un.:

%

Quantidade:

82,9900

22,00

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

149

106/001-2017       

368,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA

Vl.Total:

368,90

Un.:

%

Quantidade:

3,0700

120,00

Outros/Não Aplicável

ALTIMAR GOMES

10.01.10.122.3.3.90.39.01

F

076.853.158-66

295

187/000-2017       

1.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS. - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.000,00

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

34.028.316/0031-29

714

101/001-2017       

186,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Vl.Total:

186,34

Un.:

%

Quantidade:

46,5900

4,00

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 23 de Janeiro de 2017.